| Forebyggende arbeid for barn og unge – kultur og fritid | 17.02.2012 |
| Nummer: 201203 |
| Tema: Ungdomsarbeid |
| Kommune: Melhus |
| Revisjon Midt-Norge har gjennomført forvaltningsrevisjon av det forebyggende arbeidet for barn og unge innen kulturområdet. Vi konkluderer med at kommunen har høye målsettinger, og gjør mye bra forebyggende arbeid innen dette området. Det gjenstår likevel tiltak for at kommunen skal nå sine målsettinger. |
| |
| KOSTRA-rapportering | 17.02.2012 |
| Nummer: 201204 |
| Tema: KOSTRA |
| Kommune: Skaun |
| Denne rapporten omhandler Skaun kommunes rutiner, kompetanse og praksis for
rapportering til KOSTRA. Ifølge kommuneloven skal alle kommuner og fylkeskommuner rapportere regnskaps- og tjenestedata til KOSTRA. Undersøkelsen viser at de fleste som er involvert i rapporteringsarbeidet oppfatter at de har
tilstrekkelig kompetanse i forhold til rapportering, men flere savner kompetanse på analyse av KOSTRA-data.
|
| |
| Anskaffelser ved bygging av flerbrukshall | 30.01.2012 |
| Nummer: 201202 |
| Tema: Offentlige anskaffelser |
| Kommune: Tydal kommune |
| I denne forvaltningsrevisjonen foretar vi en grundig kontroll av anskaffelsene ved bygging av ny flerbrukshall i Tydal. Kommunen har kjøpt arkitekttjenester for mer enn kr 500.000 direkte fra et arkitektfirma, uten konkurranse. Det er i strid med lov om offentlige anskaffelser. Anskaffelsen av totalentreprise for planlegging og bygging av hallen er forestått av arkitektfirmaet. Denne anskaffelsen har i all hovedsak skjedd i tråd med regelverket. |
| |
| Offentlige anskaffelser - følges regelverket? | 25.01.2012 |
| Nummer: 201201 |
| Tema: Offentlige anskaffelser |
| Kommune: Hitra kommune |
| Denne rapporten ser på om Hitra kommune følger regelverket for offentlige innkjøp, og om inngåtte innkjøpsavtaler blir fulgt iht. avtalevilkår. |
| |
| Acess Mid-Norway | 30.11.2011 |
| Nummer: 201118 |
| Tema: Eierskapskontroll |
| Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune |
| Access Mid-Norway er en forening som jobber for å trekke investeringer og etableringer til trøndelagsregionen. I denne kontrollen har vi vurdert hvordan STFK følger opp sitt medlemskap i foreningen. Vår vurdering er at STFK har klare mål for sitt medlemskap, men at disse ikke går tydelig frem av eiermelding eller eierstrategier. Videre har STFK rutiner for å følge opp medlemskapet, men de følges ikke fullt ut. Foreningen synes å ha økonomi, organisering og oppgaver i tråd med det formålet medlemmene har satt for foreningen. |
| |
| Eierskapsforvaltning | 30.11.2011 |
| Nummer: 201119 |
| Tema: Eierskapskontroll |
| Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune |
| Selskapskontroll: Eierskapsforvaltning
I denne undesøkelsen har vi kartlagt og vurdert det arbeidet Sør-Trøndelag Fylkeskommune har lagt ned for å profesjonalisere og systematisere sin eierskapsforvaltning. Vår vurdering er at STFK har laget et godt system for eierskapsforvaltningen, med tilstrekkelige rutiner og prosedyrer, men at systemet og rutinene ikke brukes som forutsatt. |
| |
| IKA Trøndelag IKS | 30.11.2011 |
| Nummer: 201120 |
| Tema: Eierskapskontroll |
| Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune |
| IKA Trøndelag utfører arkivtjenester for STFK og en rekke kommuner i trøndelagsfylkene. I denne eierskapskontrollen har vi vurdert hvordan STFK ivaretar sin eierrolle i selskapet. Vår vurdering er at STFK har klare mål med sitt eierskap, at de har tilstrekkelige rutiner for å følge opp eierskapet, men at rutinene ikke brukes i praksis. Vi konkluderer videre med at selskapets økonomi, organisering og oppgaver synes å være i tråd med det formålet eierne har satt for selskapet. |
| |
| Digital kompetanse | 30.11.2011 |
| Nummer: 201121 |
| Tema: IKT |
| Kommune: Sør Trøndelag Fylkeskommune |
| Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon med fokus på digital kompetanse hos pedagogisk personale i videregående opplæring. Det konkluderes med at både skoleeier og skoler arbeider tilfredsstillende med å følge opp de føringer som er gitt på dette området. Rapporten beskriver allikevel en del utfordringer knyttet både til kompetanseutvikling, digitale rammebetingelser og pedagogisk bruk av IKT. |
| |
| Tilpasset opplæring og spesialundervisning | 14.11.2011 |
| Nummer: 201116 |
| Tema: Spesialundervisning |
| Kommune: Snillfjord kommune |
| Revisjonsrapporten omhandler tilpasset opplæring og spesialundervisning i Snillfjord kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Snillfjord kommune opplever en økning i antallet elever som mottar spesialundervisning. Rapporten ser først på hvordan Snillfjord kommune praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen. Videre behandler rapporten spørsmålet om tildeling av spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonen i regelverket. Til sist har revisjonen sett på om det er etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats. |
| |
| Vurdering av interkommunalt samarbeid | 23.06.2011 |
| Nummer: 201114 |
| Tema: Interkommunalt samarbeid |
| Kommune: Malvik kommune |
| Denne rapporten vurderer interkommunalt samarbeid i kommunen.
Det sees spesielt på legevaktsamarbeidet, brannordning / Trøndelag Brann og redningstjeneste, samt vurdering av kommunens strategi og deler av samarbeidet i Værnesregionen. Rapporten viser at både kommunens ledelse og lederne innenfor både legevakt og Trøndelag brann- og redningstjeneste har gode erfaringer med de interkommunale samarbeidene. Intensjonen til samarbeidene synes å være oppfylt ut fra informasjon som er samlet inn i undersøkelsen. Rapporten viser også at Malvik kommune har fått på plass føringer for interkommunalt samarbeid. |
| |
| Tilpasset opplæring og spesialundervisning | 21.06.2011 |
| Nummer: 201113 |
| Tema: Spesialundervisning |
| Kommune: Melhus kommune |
| Revisjonsrapporten omhandler tilpasset opplæring og spesialundervisning i Melhus kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Melhus kommune opplever en økning i antallet elever som mottar spesialundervisning. Rapporten ser først på hvordan Melhus kommune praktiserer tilpasset opplæring gjennom den ordinære undervisningen. Videre behandler rapporten spørsmålet om tildeling av spesialundervisning skjer i samsvar med intensjonen i regelverket. Til sist har revisjonen sett på om det er etablert rutiner som følges for samhandling mellom barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats. |
| |
| Omdømme og omdømmebygging | 31.05.2011 |
| Nummer: 201121 |
| Tema: Omdømme |
| Kommune: Meldal Kommune |
| Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av omdømme og omdømmebygging i Meldal kommune. I rapporten er det lagt vekt på å synliggjøre hvordan kommunen arbeider med omdømmebygging i og for kommunen. Det konkluderes med at Meldal kommune ikke har noen dokumentert strategi i omdømmearbeidet, og at tiltak og virkemidler derfor ikke settes i en kontekst av bevisst omdømmebygging. Det påpekes allikevel at kommunen bruker mye ressurser på kvalitetsutvikling i og kvalitetssikring av tjenestetilbudet, og at omdømme for en kommune i stor grad kan knyttes til hvor fornøyd brukerne er. Forvaltningsrevisjonen kan ikke vise til at prosjektet Løft Meldal Opp og Fram har gitt synergieffekter for kommuneorganisasjonen i forhold til omdømmebygging. Revisor påpeker noen utfordringer i forhold til visjon og verdier for kommuneorganisasjonen og i forhold til å systematisere omdømmearbeidet. |
| |
| Erfaringer med tonivåmodell | 10.05.2011 |
| Nummer: 201111 |
| Tema: Tonivåmodell |
| Kommune: Midtre Gauldal Kommune |
| Denne rapporten vurderer tonivåmodellen, og ser på om Midtre Gauldal har organisert tjenester og arbeidsprosesser på en måte som bidrar til måloppnåelse og kvalitet.
Problemstillingen deles i 4 og ser nærmere på om myndighet og ansvar tilstrekkelig definert, synliggjort og forstått i organisasjonen. Er det etablert system, som bidrar til tilfredsstillende kvalitet i arbeidsprosesser og tjenester. Har kommunen en tilfredsstillende organisering av samhandling og dialog mellom ledelsesnivåene i administrasjonen, og mellom administrasjonen og politisk ledelse, og er kommunen organisert slik at det er lagt til rette for tilfredsstillende styring og kontroll med økonomien.
På bakgrunn av konklusjonene ovenfor anbefaler revisor rådmannen om fortsatt å ha oppmerksomhet på organisasjonsutvikling, og å få til en organisasjon med gode ledelsesprosesser, god administrativ støtte til ledelsen på alle nivå, og gode arbeidsprosesser. |
| |
| Evaluering av bestiller - utfører modellen | 10.05.2011 |
| Nummer: 201112 |
| Tema: Bestiller - utfører modellen |
| Kommune: Klæbu kommune |
| Rapporten om bestiller-utførerermodellen i Klæbu kommune ser på organiseringen innen helse-, omsorg- og sosialtjenestene.
Prosjektet har belyst tre hovedproblemstillingene:
1. I hvilken grad er målsettingene med etableringen av et tjenesteteam oppnådd i Klæbu kommune?
2. I hvilken grad har Klæbu kommune ivaretatt sin bestillerrolle overfor ekstern leverandør av sykehjemstjenester ved Klæbu sykehjem?
3. I hvilken grad blir målsettingene for drift og vedlikehold oppfylt?
Revisor anbefaler at kommunen starter en prosess der tjenesteteamet og tjenestebeskrivelsen gjennomgås på nytt, og der begge gis en utforming som gjenspeiler de oppgaver som det er nødvendig, ønskelig og realistisk at tjenesteteamet skal ivareta. Revisor anbefaler også at ved framtidig bruk av ekstern utfører av lovpålagte tjenester må kommunen legge stor vekt på tett oppfølging og kontroll med at kontraktsvilkårene blir innfridd, og at tjenestene holder forsvarlig kvalitet. |
| |
| Integrering av innvandrere | 28.03.2011 |
| Nummer: 201109 |
| Tema: Integrering |
| Kommune: Orkdal kommune |
| Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon med fokus på integrering av innvandrere i Orkdal kommune. Rapporten konkluderer med at det gjøres et tilfredsstillende arbeid med integrering av innvandrere i Orkdal. Kommunen har noen utfordringer knyttet til å skaffe boliger for flyktninger, kvalitetsutvikling i kommunens tilbud om introduksjonsprogram og det å stimulere til et variert fritidstilbud for innvandrere. |
| |
| Omdømme og omdømmebygging | 28.03.2011 |
| Nummer: 201110 |
| Tema: Omdømme |
| Kommune: Selbu kommune |
| Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av omdømme og omdømmebygging i Selbu kommune. Det er i rapporten lagt vekt på hvordan Selbu kommune arbeider med omdømmebygging i den kommunale virksomheten. Rapporten konkluderer med at omdømme og omdømmebygging med at det er et engasjement for temaet i organisasjonen, og at man forsøker å ta et helhetlig grep i forhold til å bygge virksomhetens omdømme. Undersøkelser i regi av Værnesregionen tyder på at virksomheten har et godt omdømme, og dermed et godt utgangspunkt for videre arbeid. Rapporten peker på enkelte utfordringer i forhold til å dokumentere og systematisere strategier og tiltak som kommunen iverksetter. |
| |
| Brukermedvirkning i skoleutbygginger | 25.03.2011 |
| Nummer: 201108 |
| Tema: Brukermedvirkning |
| Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune |
| Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av brukermedvirkning i skoleutbyggingene i forbindelse med Skolebruksplan 3 (SB3). Rapporten konkluderer med at fylkestingets intensjoner om brukermedvirkning er ivaretatt. Det har vært en omfattende involvering av elever og ansatte til en rekke arrangement og grupper, inklusive de faste utvalgene. Rapporten viser likevel at det har vært utfordringer knyttet til brukermedvirkningen, og rapporten anbefaler fylkesrådmannen å ta med erfaringene videre i prosessen, og i lignende prosesser senere. I den sammenheng er det viktig å ha oppmerksomhet på:
* Forbedre tilgjengeligheten av informasjon og dokumentasjon av innspill og beslutninger.
* Legge til rette for rasjonelle arbeidsprosesser for alle parter, og synliggjøre ressursbehov (tid) |
| |
| Offentlige anskaffelser - følges regelverket? | 17.03.2011 |
| Nummer: 201107 |
| Tema: Offentlige anskaffelser |
| Kommune: Frøya kommune |
| Denne rapporten ser på om Frøya kommune følger regelverket for offentlige innkjøp, og om inngåtte innkjøpsavtaler blir fulgt iht. avtalevilkår. |
| |
| Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernstjenesten | 16.03.2011 |
| Nummer: 201105 |
| Tema: Barnevern |
| Kommune: Hemne |
| Rapporten omhandler den felles barnevernstjenesten i Hemne kommune og Snillfjord kommune, men gjelder likevel kun barnevernstjenesten i Hemne kommune. Vi beskriver barnevernstjenestens kompetanse, og vurderer barneverntjenestens samarbeid med skoler, barnehager og andre i Hemne kommune. Vi undersøker også om Hemne kommune har rutiner for å vurdere og evaluerer virkningen av de hjelpetiltak som iverksettes. |
| |
| KOSTRA-rapportering i Sør Trøndelag fylkeskommune | 16.03.2011 |
| Nummer: 201106 |
| Tema: KOSTRA |
| Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune |
| I denne rapporten har vi sett på hvilke rutiner, kompetanse og praksis STFK har for rapportering av tjenestedata og regnskapsdata til KOSTRA. Vi har sett på hvordan dette er styrt fra overordnet ledelse i STFK, og hvordan dette fungerer på tjenestenivå innenfor tannhelse, samferdsel og IKT. |
| |
| Salg av elevarbeid i videregående skole | 03.03.2011 |
| Nummer: 201102 |
| Tema: Elevarbeid |
| Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune |
| På bakgrunn av Kontrollutvalgets bestilling og saksutredning, er det valgt å fokusere denne rapporten på hvilke retningslinjer og rutiner som gjelder for salg av elevarbeid i skolenes regi i STFK, både fra sentralt hold og på lokalt nivå. Det gis anbefalninger til rådmannen. |
| |
| Fylkesveger - styring og kontroll | 03.03.2011 |
| Nummer: 201103 |
| Tema: Fylkesveger |
| Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune |
| I denne rapporten ser vi på om fylkeskommunen har styring og kontroll til å ivareta sitt ansvar for fylkesvegene. Og dermed organiserer sine oppgaver på en måte som er egnet til å ivareta fylkeskommunens ansvar innen vegområdet.
Det blir på bakgrunn av rapporten gitt anbefalninger til forbedring. |
| |
| Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffel | 03.03.2011 |
| Nummer: 201104 |
| Tema: Offentlige anskaffelser |
| Kommune: Sør-Trøndelag fylkeskommune |
| Denne rapporten ser på om bygge- og eiendomstjenesten følger regelverket for offentlige anskaffelser i skolebruksplanen og i mindre anskaffelser.
Herunder om anskaffelser er konkurranseutsatt, om regler følges ved protokollføring og journalføring, samt om tidligere forvaltningsrapport er fulgt opp.
Revisjonen viser en del mangler, og kommer med anbefalninger for å rette opp dette. |
| |
| Eiendomsforvaltning | 28.02.2011 |
| Nummer: 201101 |
| Tema: Eiendomsforvaltning |
| Kommune: Skaun kommune |
| Rapportens fokuserer på om kommunen forvalter sine eiendommer på en forsvarlig måte. Vi anbefaler kommunen å utarbeide og vedta en helhetlig eiendomsstrategi og å innføre et helhetlig system for planmessig og verdibevarende vedlikehold. |
| |
| Kvalitetssikringsarbeidet i Tydal Kommunale Energiverk KF | 25.06.2010 |
| Nummer: 201014 |
| Rapporten omhandler kvalitetssikringsarbeidet i Tydal Kommunale Energiverk som er viktig for å sikre at de produkter og tjenester som leveres er i samsvar med krav som stilles til dette, samt å unngå skade på personell og utstyr i foretaket. |
| |
| Sykefravær - Forebygging, tiltak og oppfølging i Hjemmetjensten Selbu | 25.06.2010 |
| Nummer: 201015 |
| Rapporten omhandler Selbu kommunes arbeid med å forebygge, iverksette tiltak og oppfølging av sykefravær i hjemmetjenesten |
| |
| Sykefravær - Forebygging, tiltak og oppfølging Skaun Kommune | 25.06.2010 |
| Nummer: 201016 |
| Rapporten omhandler Skaun kommunes arbeid med å forebygge, iverksette tiltak og oppfølging av sykefravær i Børsa og Ilhaugen barnehage. |
| |
| Brukerundersøkelse TT- ordningen Sør Trøndelag Fylkeskommune | 24.06.2010 |
| Nummer: 201012 |
| Denne rapporten er en brukerundersøkelsen som inngår i en større evaluering av TT-ordningen, utført av en arbeidsgruppe med representanter fra politisk nivå, administrasjonen i STFK og brukerorganisasjonene. |
| |
| Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærer fravær | 24.06.2010 |
| Nummer: 201013 |
| Elever i videregående skole har rett til et minste årstimetall i alle fag. Lærerfravær, alternative dager og eksamensperioder kan være en utfordring for de som skal sikre at alle elever får dette timetallet. Rapporten beskriver hvilke systemer Sør-Trøndelag fylkeskommune har for å mestre denne utfordringen. |
| |
| Kompetanse, samarbeid og frister i barnevernstjenesten Orkdal kommune | 17.06.2010 |
| Nummer: 201011 |
| Rapporten omhandler den felles barneverntjenesten for Orkdal, Meldal og Agdenes kommuner, men med særlig fokus på tilbudet i Orkdal kommune. Vi beskriver barneverntjenestens kompetanse, og vurderer barneverntjenestens samarbeid med skoler, barnehager og andre i Orkdal kommune. Vi undersøker også om barneverntjenesten holder fristene i barnevernloven. |
| |
| Støttetjenester i STFK - kompetanse, ansvar og service | 15.06.2010 |
| Nummer: 201010 |
| Denne forvaltningsrevisjonen handler om det som blir definert som støttetjenestene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Støttetjenestene er de administrative enhetene, som i hovedsak yter interne tjenester til fylkesrådmannen og andre ledere og ansatte i STFK. Problemstilling for forvaltningsrevisjonen har vært om arbeidsprosessene mellom støttetjenester og øvrige enheter er enkle og effektive, med fokus på kvalitet i alle ledd. |
| |
| Kompetanse, samarbeid og frister i barnevernstjenesten Agdenes kommune | 07.06.2010 |
| Nummer: 201009 |
| Rapporten omhandler den felles barneverntjenesten for Orkdal, Meldal og Agdenes kommuner, men med særlig fokus på tilbudet i Agdenes kommune. Vi beskriver barneverntjenestens kompetanse, og vurderer barneverntjenestens samarbeid med skoler, barnehager og andre i Agdenes kommune. Vi undersøker også om barneverntjenesten holder fristene i barnevernloven. |
| |
| Malvik Eiendom KF | 15.04.2010 |
| Nummer: 201008 |
| I forvaltningsrevisjon om Malvik Eiendom KF undersøker vi om forutsetningene for etablering og drift av eiendomsforetaket er fulgt opp i praksis. Foretaket har drevet med store underskudd, og rapporten gir noen forklaringer på dette underskuddet. |
| |
| Den offentlige tannhelsetjenesten Sør-Trøndelag fylkeskommune | 14.04.2010 |
| Nummer: 201007 |
| Rapporten ser på om den offentlige tannhelsetjenesten yter tilstrekkelige tjenester til prioriterte grupper. Det blir også sett på om balansen mellom voksent betalende klientell og det prioriterte klientellet er tilfredsstillende. |
| |
| Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Midtre Gauldal kommune | 05.03.2010 |
| Nummer: 201005 |
| Rapporten ser på kvaliteten på tjenestene i pleie og omsorg, og kommunens rutiner og praksis innen egenbetaling.
Det gis en vurdering om det er i tråd med krav, målsettinger og regelverk. |
| |
| Oppfølging av kompetanseløftet Hemne kommune | 05.03.2010 |
| Nummer: 201006 |
| Rapporten ser på kommunens kompetansestrategi for 2006-2009 i forbindelse skolereformen kunnskapsløftet.
Det gis en vurdering til mål og tiltak, om disse er fulgt opp og dermed gitt grunnlag for kompetanseutvikling i grunnskolen. |
| |
| Oppfølging av byggeprosjekter Hitra kommune | 03.03.2010 |
| Nummer: 201004 |
| Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole. Hovedproblemstillingen i prosjektet er om kommunen har hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt. Vi har i rapporten fokus på planlegging av prosjektet, oppfølging under byggeprosessen, økonomistyring og oppfølging under garantitiden.
|
| |
